SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI ROK BUDŻETOWY 2023
(C/2024/3115)
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2023 R
II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI
III. WYKONANIE BUDŻETU W 2023 R
A. Budżet początkowy i budżet ostateczny
B. Zobowiązania i płatności
C. Przeniesienia z 2023 na 2024 r
D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2022 r. na 2023 r
E. Dochody
F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel
G. Anulowanie środków bieżących
H. Przesunięcia
I. Wykonanie budżetu według rozdziałów
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2023
ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2023
ZAŁĄCZNIK III - Wykorzystanie środków w 2023 r
ZAŁĄCZNIK IV - Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku
ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel.
ZAŁĄCZNIK VI - Dochody w 2023 r
ZAŁĄCZNIK VII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane liczbowe
WYKAZ TABEL I WYKRESÓW
Tabela 1 - Wykorzystanie środków
Tabela 2 - Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2023 i 2022 r.(fundusz 4 przeniesiony i fundusz)
Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia
Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2023 i 2022
WPROWADZENIE
1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami w Parlamencie w roku budżetowym 2023. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w omawianym roku. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 1 (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym"). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.
2. Trwająca rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie wywarła istotny wpływ na rok 2023 r. Ponadto ataki terrorystyczne na Izrael w październiku 2023 r. i późniejsza inwazja na Strefę Gazy jeszcze bardziej pogorszyły ogólną sytuację geopolityczną pod koniec roku.
3. Inflacja w strefie euro osiągnęła w październiku 2022 r. szczytowy poziom 10,6 %, po czym stopniowo spadała i w 2023 r. roczna stopa inflacji wyniosła 5,4 % 2 .
4. W 2023 r. rozpoczęły się przygotowania do przejścia do nowej kadencji w 2024 r.
5. W 2023 r. Parlament otrzymał przydział środków budżetowych w wysokości 2 247 mln EUR, co stanowi wzrost
o 3,95 % w porównaniu z poprzednim rokiem. Przydział ten stanowił 19,7 % działu 7 wieloletnich ram finansowych (WRF). Rok 2023 był trzecim rokiem obowiązywania obecnych WRF na lata 2021-2027.
6. Parlament zaciągnął w omawianym roku zobowiązania w wysokości 2 238 mln EUR z przydzielonego budżetu, dokonał płatności w wysokości 1 890 mln EUR (84,4 %) i przeniósł ponad 348,3 mln EUR (15,6 %) na 2024 r. W tym okresie nie dokonano żadnych nieautomatycznych przeniesień na 2024 r.
I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2023 R.
Parlament jako niezależny organ UE
7. 18 stycznia 2023 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła zaproponowany przez przewodniczącą mandat
polityczny grupy roboczej. Grupie tej powierzono zadanie skupienia się na roli i procedurach ustawodawczych Parlamentu, a także zbadania, jak można poprawić jego rolę i zdolności jako organu władzy budżetowej i jedynego organu udzielającego absolutorium.
8. 7 grudnia 2023 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła pakiet reform opartych na zaleceniach grupy robo
czej "Parlament 2024", które mają zostać wdrożone do końca kadencji parlamentarnej. Środki te obejmują pięć kluczowych obszarów określonych w mandacie grupy roboczej: prawodawstwo, nadzór, funkcje budżetowe i kontrola budżetowa, posiedzenia plenarne i stosunki zewnętrzne. Propozycje reform mają na celu usprawnienie funkcjonowania Parlamentu jako współprawodawcy, wzmocnienie jego zdolności w zakresie demokratycznego nadzoru oraz zapewnienie rozliczalności, w szczególności jeśli chodzi o inne instytucje, zwłaszcza Komisję.
9. 8 lutego 2023 r. Konferencja Przewodniczących przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą 14-punktowy plan
koncentrujący się na przejrzystości, uczciwości, rozliczalności i zwalczaniu korupcji. Ponadto 13 lipca 2023 r. zgromadzenie plenarne zatwierdziło zalecenia dotyczące reformy przepisów Parlamentu z myślą o zwalczaniu zagranicznych ingerencji politycznych, szpiegostwa i prób korupcji. Obejmuje to ustanowienie międzyinstytucjonalnego unijnego organu ds. etyki oraz przyjęcie bardziej zdecydowanych środków w celu przeciwdziałania konfliktom interesów.
Informatyka i cyberbezpieczeństwo
10. Aby podkreślić pilną potrzebę zwiększenia zdolności Parlamentu w zakresie cyberobrony oraz po zatwierdzeniu przez Prezydium środków budowania zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, w styczniu 2023 r. do planu zatrudnienia DG ITEC dodano 40 stanowisk specjalisty ds. bezpieczeństwa ICT. Obsadzono 24 z tych stanowisk pomimo trudnego konkurencyjnego rynku dla specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i znacznych opóźnień w ogłaszaniu wyników konkursów EPSO.
11. W związku z decyzją Prezydium z lutego 2021 r. w sprawie konieczności umieszczenia centrum danych Parlamentu w pomieszczeniach odpowiadających najwyższym standardom branżowym (poziom IV) DG ITEC udzieliła zamówienia w 2022 r., umożliwiając utworzenie i uruchomienie centrum danych w 2023 r.
12. W 2023 r. DG ITEC przyjęła nowe ramy ryzyka korporacyjnego, które dodatkowo wzmacniają zarówno wewnętrzne zarządzanie ryzykiem DG ITEC, jak i zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w Parlamencie. Ta odnowiona praktyka ma kluczowe znaczenie dla proaktywnego przewidywania zagrożeń i szybkiego wykorzystywania potencjalnych możliwości. Ponadto w 2023 r. opublikowano nowy przewodnik dotyczący ochrony danych zawierający wytyczne dotyczące zarówno prawnych, jak i technicznych aspektów ochrony danych.
Budynki
13. Przez cały 2023 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchom*ości na okres po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku.
14. Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2023 r. przedstawia się następująco:
Luksemburg
a) W 2023 r. postępy w budowie skrzydła zachodniego budynku ADENAUER II osiągnęły 90 %, a jego inaugurację zaplanowano na wiosnę 2024 r.
b) W tym samym budynku postępy w budowie centrum Europa Experience osiągnęły 46 %, przy czym oddanie do użytku spodziewane jest do końca marca 2024 r., natomiast udostępnienie sali konferencyjnej ma nastąpić pod koniec lipca 2024 r.
Strasburg:
c) Istotnym wydarzeniem było podpisanie długoterminowej umowy najmu budynku VEIL. Jesienią 2023 r. rozpoczęto wstępne prace adaptacyjne niezbędne do ułatwienia użytkowania budynku. Ponieważ projekt rozpoczęto po zakończeniu procedury sporządzania rocznego budżetu, finansowanie zapewniono poprzez realokację środków w ramach budżetu DG INLO.
d) Na koniec 2023 r. poziom ukończenia prac mających na celu zabezpieczenie wejścia do budynku WEISS osiągnął 84 %.
e) Zakończono prace związane z remontem restauracji w budynku CHURCHILL i utworzeniem wielofunkcyjnej przestrzeni w budynku DE MADARIAGA, a w grudniu 2023 r. odbyła się ceremonia otwarcia.
Bruksela:
f) Na posiedzeniu 12 czerwca 2023 r. Prezydium omówiło następne kroki w zakresie renowacji budynku SPAAK. Prezydium opowiedziało się za kompleksowym remontem środowiskowym i zatwierdziło projekt 11 grudnia 2023 r. Remont skupi się na odnowieniu i modernizacji budynku bez wprowadzania zasadniczych zmian w odniesieniu do jego funkcji lub projektu architektonicznego.
g) Prace remontowe w sali posiedzeń plenarnych w budynku SPAAK są zgodne z wnioskami z badań przepływu powietrza przeprowadzonych po kryzysie związanym z COVID-19 w celu oceny wentylacji najczęściej uczęszczanych obszarów. Na koniec 2023 r. poziom ukończenia tych prac wyniósł 80 %, a ostateczny etap zaplanowano na maj 2024 r.
h) Zakończono prace remontowe w wielofunkcyjnym obiekcie restauracyjnym w budynku SPINELLI, a restauracja została otwarta 24 kwietnia 2023 r.
i. W lutym 2023 r. władze lokalne wydały pozwolenie na projekt remontu Domu Obywateli. Szacuje się, że prace rozpoczną się w połowie 2024 r., a zakończą do końca 2025 r.
j) Przez cały rok kontynuowano prace remontowe w Parlamentarium, a sala seminarium zaczęła funkcjonować.
15. Przy wdrażaniu Europa Experience przez cały 2023 rok nadal stosowano strategiczne podejście zakładające działanie na poziomie lokalnym i bliżej obywateli.
16. W ciągu roku otwarto dla publiczności trzy centra Europa Experience w Sztokholmie, Wiedniu i Warszawie. Do końca roku otwarto 50 % planowanych centrów Europa Experience.
17. Jednocześnie zakończono prace adaptacyjne w Domach Europejskich zlokalizowanych w Pradze, Dublinie i Paryżu. Ponadto trzy biura w Paryżu, Wiedniu i Helsinkach oraz trzy obiekty Europa Experience w Wiedniu, Lublanie i Sztokholmie wyposażono w wybrane meble, aby zapewnić wyróżniającą się identyfikację wizualną.
Ekologiczny Parlament
18. Prezydium ustanowiło system zarządzania środowiskowego (EMS) dla instytucji zgodnie z europejską normą systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 3 ("EMAS III"). Trzy miejsca pracy Parlamentu figurują w europejskim rejestrze EMAS od 2007 r. W 2023 r. Parlament pomyślnie zaktualizował rejestrację i uwzględnił budynek ADENAUER II w Luksemburgu.
19. Integralnym elementem systemu zarządzania środowiskowego w ramach EMAS jest przyjęcie polityki ochrony środowiska i planu działania, który przekłada cele środowiskowe instytucji na konkretne cele szczegółowe. 16 grudnia 2019 r. Prezydium przyjęło najnowsze cele w zakresie kluczowych wskaźników skuteczności działania na kadencję parlamentarną wraz z jednolitymi celami na 2024 r. 16 października 2023 r. Prezydium zatwierdziło szereg dodatkowych środków mających na celu poprawę efektywności środowiskowej Parlamentu, a pod koniec 2023 r. Parlament był na dobrej drodze do realizacji dziewięciu z jedenastu celów.
20. Przez cały rok Parlament w dalszym ciągu oferował wzmocniony system dotacji finansowych dla pracowników i zwracał do 90 % kosztu zakupu biletów okresowych w transporcie publicznym w zamian za ograniczenie dostępu do parkingów.
21. Kontynuowano proces stopniowego rejestrowania biur kontaktowych Parlamentu Europejskiego w EMAS. Biura kontaktowe PE w Wiedniu i Valletcie zostały zarejestrowane w EMAS we wrześniu 2023 r. Biura kontaktowe PE w Budapeszcie i Nikozji pomyślnie przeszły w 2023 r. pierwszy zewnętrzny audyt weryfikacyjny i oczekuje się, że zostaną zarejestrowane w pierwszej połowie 2024 r. Rozpoczęto działania przygotowawcze, w tym kontrole zgodności prawnej i wewnętrzne audyty EMAS, w odniesieniu do biur kontaktowych PE w Kopenhadze, Sofii i Hadze.
22. Na początku 2023 r. forum ds. przetargów przyjęło przewodnik Parlamentu dotyczący społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Forum to zarządza również centrum informacyjnym ds. ekologicznych zamówień publicznych, we współpracy z 23 innymi uczestniczącymi instytucjami i agencjami UE. Powołano grupę roboczą ds. zrównoważonych zamówień publicznych, której zadaniem jest stałe monitorowanie i wymiana najlepszych praktyk w zakresie metod udzielania zrównoważonych zamówień.
II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI
| Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi | |||||||
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Budżet PE (w mln EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 | 2 247 |
| A% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 | 3,9 |
| Dział 5/7 WRF (1) (w mln EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 | 11 419 |
| A% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | - 5,5 | 4,0 | 3,3 |
| Udział PE w dziale 5/7 | 19,3 % | 18,9 % | 18,5% | 18,1 % | 19,4% | 19,5% | 19,7% |
| (1) Dane liczbowe za lata 2017-2020 odnoszą się do WRF na lata 2014-2020, dział 5; dane liczbowe za lata 2021-2023 odnoszą się do WRF na lata 2021-2027, dział 7. | |||||||
III. WYKONANIE BUDŻETU W 2023 R.
23. Środki Parlamentu na 2023 r. wyniosły 2 247 134 550 EUR, co stanowi 19,7 % działu 7 WRF 4 . Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2023.
Tabela 1
Wykorzystanie środków
| Rodzaj środków | Środki w 2023 r. (EUR lub %) | Środki w 2022 r. (EUR lub %) | A 2023/2022 (%) |
| Środki bieżące (fundusz 0) Środki początkowe | 2 247 134 550 | 2 112 904 198 | 6 |
| Środki ostateczne | 2 247 134 550 | 2 161 651 286 | 4 |
| Operacje bieżące Zobowiązania | 2 238 344 831 | 2 151 485 224 | 4 |
| jako % środków ostatecznych | 99,6 | 99,5 | - |
| Płatności | 1 890 024 503 | 1 800 590 086 | 5 |
| jako % zobowiązań | 84,4 | 83,7 | - |
| Przeniesienia na następny rok Automatyczne przeniesienia na następny rok (1) | 348 320 328 | 350 895 139 | - 1 |
| jako % środków ostatecznych | 15,5 | 16,2 | - |
| jako % zobowiązań | 15,6 | 16,3 | - |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na następny rok) (2) | 0 | 0 | - |
| jako % środków ostatecznych | 0,0 | 0,0 | - |
| Rodzaj środków | Środki w 2023 r. (EUR lub %) | Środki w 2022 r. (EUR lub %) | A 2023/2022 (%) |
| Anulowanie środków | |||
| Środki anulowane | 8 789 719 | 10 166 062 | - 14 |
| jako % środków ostatecznych | 0,4 | 0,5 | - |
| Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2) | |||
| Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego | 350 895 139 | 380 099 195 | - 8 |
| Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych | 330 637 103 | 344 407 898 | - 4 |
| jako % przeniesień | 94,2 | 90,6 | |
| Kwota środków anulowanych | 20 258 035 | 35 691 297 | - 43 |
| Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (2) | 20 891 669 | 22 007230 | - 5 |
| Zobowiązania | 20 891 669 | 20 891 669 | - |
| Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych | 20 891 669 | 0 | - |
| jako % przeniesień | 100,0 | 0,0 | - |
| Kwota środków anulowanych | 0 | 1 155 561 | - |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7) | |||
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 50 186 995 | 61 267 620 | - 18 |
| Zobowiązania | 25 560 440 | 22 478 879 | 14 |
| jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 50,9 | 36,7 | - |
| Płatności | 21 518 923 | 15 063 328 | 43 |
| jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 84,2 | 67,0 | - |
| Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok | 24 626 556 | 38 788 741 | - 37 |
| Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok | 4041517 | 7415 551 | - 46 |
| Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów (3) przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0 - 2 0 0 3) | |||
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 22 477 102 | 19 181207 | 17 |
| Zobowiązania | 22 330 488 | 19 069 113 | 17 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 99,4 | 99,4 | - |
| Płatności | 20 163 605 | 15 510 929 | 30 |
| Rodzaj środków | Środki w 2023 r. (EUR lub %) | Środki w 2022 r. (EUR lub %) | Д 2023/2022 (%) |
| jako % zobowiązań | 90,3 | 81,3 | - |
| Anulowanie środków | 146 614 | 112 094 | 31 |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 2 166 882 | 3 558 184 | - 39 |
| Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów (4), przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 0-2 0 0 3) | |||
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 23 301 080 | 10 639 362 | 119 |
| Zobowiązania | 10 817 622 | 3 649 922 | 196 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 46,4 | 34,3 | - |
| Płatności | 10 475 072 | 3 362 370 | 212 |
| jako % zobowiązań | 96,8 | 92,1 | - |
| Przeniesienie dostępnych środków na następny rok | 12 483 457 | 6989440 | 79 |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 342 550 | 287 552 | 19 |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3) | |||
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 11 261 288 | 9 782 698 | 15 |
| Płatności | 9 038 989 | 7 700 625 | 17 |
| jako % zobowiązań | 80,3 | 78,7 | - |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu) | 530 000 | 0 | - |
| Anulowanie zobowiązań | 1 692 299 | 2082073 | - 19 |
| (1) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego. (2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego. (3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które to dochody można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego). (4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego. | |||
A. Budżet początkowy i budżet ostateczny
24. Środki ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2023 wyniosły 2 247 134 550 EUR. Stanowiło to wzrost o 3,95 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2022 r. (2 161 651 286 EUR). Anulowano kwotę 8 789 719 EUR. Ta ostatnia kwota pozostaje marginalna (0,39 %) w porównaniu ze środkami dostępnymi w 2023 r.
B. Zobowiązania i płatności
25. Zobowiązania wyniosły 2 238 344 831 EUR, czyli 99,6 % środków ostatecznych (2022 r.: 99,5 %). Płatności wyniosły 1 890 024 503 EUR, czyli 84,4 % zaciągniętych zobowiązań (2022 r.: 83,7 %).
C. Przeniesienia z 2023 na 2024 r.
26. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2024 wyniosły 348 320 328 EUR, czyli 15,6 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2022 r.: 16,3 %). W 2023 r. nie dokonano nieautomatycznych przeniesień z roku 2023 na 2024.
D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2022 r. na 2023 r.
27. Automatyczne przeniesienia środków na 2023 r. wyniosły 350 895 139 EUR (2022 r.: 380 099 195 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 330 637 103 EUR, czyli 94,2 % (2022 r.: 90,6 %). W 2023 r. anulowano środki w wysokości 20 258 035 EUR (2022 r.: 35 691 297 EUR).
28. Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 "Budynki", 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", 2 1 0 "Informa- ormatyka i telekomunikacja", 2 1 4 "Wyposażenie i instalacje techniczne" oraz 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnianie". Kwoty anulowane w tych pięciu artykułach stanowią 71,5 % wszystkich anulowanych kwot.
E. Dochody
29. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 255 205 473 EUR (2022 r.: 250 473 773 EUR). Zgodnie z art. 1 0 1 ust. 2-5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 14 063 EUR.
30. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2023 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2022.
Tabela 2
Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2023 i 2022 r. (fundusz 4 przeniesiony i fundusz 8)
| Rozdział | Treść | 2023 (EUR) | 2022 (EUR) | Różnica (EUR) | A 2023/2022 (%) |
| 3 0 | Dochody pochodzące od personelu | 201 325 496 | 188 269 676 | 13 055 820 | 7 |
| 3 1 | Dochody związane z majątkiem | 5 108 120 | 17187 196 | - 12 079 076 | - 70 |
| 3 2 | Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel | 22 027 029 | 19 401 357 | 2625672 | 14 |
| 3 3 | Inne dochody administracyjne | 23 787 616 | 25493192 | - 1 705 576 | - 7 |
| Tytuł 3 | Dochody związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 252 248 261 | 250 351 421 | 1 896 840 | 0,76 |
| 4 0 | Dochody z inwestycji i rachunków | 2957212 | 122 352 | 2 834 860 | 2 317 |
| Tytuł 4 | Dochody związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 2 957 212 | 122 352 | 2 834 860 | 2 317 |
| Ogółem | 255 205 473 | 250 473 773 | 4 731 700 | 1,89 | |
31. W odniesieniu do rozdziału 3 1 "Dochody związane z majątkiem" różnicę tę w dużej mierze wyjaśnia wyjątkowa wpłata w wysokości 11,4 mln EUR dokonana w 2022 r. przez Komisję Europejską jako wkład na zakup budynku biura kontaktowego PE w Wiedniu. W rozdziale 4 0 "Dochody z inwestycji i rachunków" różnica jest związana z ogólną sytuacją gospodarczą. W poprzednich latach Parlament zapłacił ujemne odsetki, natomiast w 2023 r. otrzymał dodatnie odsetki na swoich rachunkach na łączną kwotę 2,75 mln EUR.
F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel
32. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły w 2023 r. 50 186 995 EUR (w 2022 r.: 61 267 620 EUR). Zobowiązania wyniosły 25 560 440 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 50,9 % (2022 r.: 36,7 %). Płatności wyniosły 21 518 923 EUR i stanowiły 84,2 % zaciągniętych zobowiązań (2022 r.: 67 %).
G. Anulowanie środków bieżących
33. Anulowano środki w wysokości 8 789 719 EUR (2022 r.: 10 166 062 EUR) stanowiące 0,39 % środków ostatecznych (2022 r.: 0,47 %).
H. Przesunięcia
34. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 19 przesunięć "C" na mocy art. 3 1 i 4 9 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia "C" wyniosły 77 986 378 EUR, czyli 3,47 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2022 r. zatwierdzono 21 przesunięć "C", co stanowiło 4,09 % środków ostatecznych.
Tabela 3
Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia
| Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Przesunięcie | Kwota przesunięcia (EUR) | jako % kwot przesuniętych |
| Polityka w zakresie nieruchom*ości | Wyposażenie budynku VEIL | C7 | 3 500 000 | 4,49 |
| Dodatkowe koszty Adenauer II (indeksacja) + mobilność | C16 | 13 322 813 | 17,08 | |
| Polityka w zakresie nieruchom*ości - Ogółem | 16 822 813 | 21,57 | ||
| Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne | Remont instalacji konferencyjnych w Brukseli i nowe sale konferencyjne w budynku ADENAUER II w Luksemburgu | C10, C19 | 4 400 000 | 5,64 |
| Sieci Wi-Fi/przełączniki + sprzęt indywidualny (posłowie i pracownicy) | C12, C17 | 11 455 670 | 14,69 | |
| Projekty V Pass (dostęp dla odwiedzających) i PSIM (sytuacja kryzysowa) | C15 | 1 145000 | 1,47 | |
| Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne - Ogółem | 17 000 670 | 21,80 | ||
| Personel i inni pracownicy | Wynagrodzenia pracowników i dodatki | C2, C13 | 35 407 000 | 45,40 |
| Posiedzenia grup politycznych poza trzema miejscami pracy PE | C1 | 225 000 | 0,29 | |
| Podróże służbowe pracowników | C8 | 1 325 895 | 1,70 | |
| Dodatkowe koszty bieżące biura podróży | C11 | 130000 | 0,17 | |
| Personel i inni pracownicy - Ogółem | 37 087 895 | 47,56 | ||
| Wielojęzyczność | Zewnętrzne tłumaczenie ustne | C4, C14 | 2 800 000 | 3,59 |
| Tłumaczenia zewnętrzne | C3, C5, C18 | 2955000 | 3,79 | |
| Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Przesunięcie | Kwota przesunięcia (EUR) | jako % kwot przesuniętych |
| Wielojęzyczność - Ogółem | 5 755 000 | 7,38 | ||
| Inne wydatki | Zakup certyfikatów emisji CO2 | C6 | 1 020 000 | 1,31 |
| Odzież służbowa dla pracowników ochrony | C9 | 300 000 | 0,38 | |
| Inne wydatki - Ogółem | 1 320 000 | 1,69 | ||
| Razem | 77 986 378 | 100 | ||
35. W 2023 r. przewodnicząca zatwierdziła osiem przesunięć "P" środków na mocy art. 2 9 rozporządzenia finansowego 5 na łączną kwotę 9 835 982 EUR, tj. 0,4 % ostatecznych środków bieżących (w 2022 r.: jedenaście przesunięć "P" w kwocie stanowiącej 1,6 % ostatecznych środków bieżących).
I. Wykonanie budżetu według rozdziałów
36. W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym.
37. Sześć rozdziałów stanowiło 84,5 % wszystkich zobowiązań. Są to następujące rozdziały: Rozdział 1 0 "Członkowie instytucji"; Rozdział 1 2 "Urzędnicy i pracownicy tymczasowi"; Rozdział 1 4 "Inni pracownicy i usługi zewnętrzne"; Rozdział 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" Rozdział 2 1 "Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy" oraz rozdział 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów".
38. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. w porównaniu z zobowiązaniami w 2022 r.
Tabela 4
Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2023 i 2022
| Rozdział | Treść | 2023 (EUR) | 2022 (EUR) | Różnica (EUR) | Д 2023/2022 (%) |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 217 433 354 | 207 212 602 | 10 220 752 | 5 |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 798 650 569 | 750 055 310 | 48 595 259 | 6 |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 206 794 921 | 203 931 535 | 2 863 386 | 1 |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 23 492 602 | 21 327074 | 2 165 528 | 10 |
| Tytuł 1 - | Osoby pracujące dla instytucji | 1 246 371 445 | 1 182 526 521 | 63 844 924 | 5 |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 219 649 182 | 269 840 182 | - 50 191 000 | - 19 |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 221 088 935 | 191 654 646 | 29 434 289 | 15 |
| Rozdział | Treść | 2023 (EUR) | 2022 (EUR) | Różnica (EUR) | A 2023/2022 (%) |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | 7 347 550 | 5 449 839 | 1 897 711 | 35 |
| Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 448 085 666 | 466 944 667 | - 18 859 001 | - 4 | |
| 3 0 | Posiedzenia i narady | 30 661 900 | 25 579 477 | 5 082 423 | 20 |
| 3 2 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 171 634 855 | 140 803 944 | 30 830 911 | 22 |
| Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 202 296 756 | 166 383 421 | 35 913 335 | 22 | |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 114 095 415 | 120 249 570 | - 6154155 | - 5 |
| 4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | 226 692 521 | 214 861 044 | 11 831 477 | 6 |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 523 756 | 520 000 | 3 756 | 1 |
| Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 341 311 693 | 335 630 614 | 5 681 079 | 2 | |
| 5 0 | Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości | 279271 | 0 | 279271 | 100 |
| Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości | 279 271 | 0 | 279 271 | 100 | |
| X101 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytuł 10 - Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | 2 238 344 831 | 2 151 485 224 | 86 859 607 | 4 | |
39. Wzrost zobowiązań w rozdziale 1 0 "Członkowie instytucji" o 10,2 mln EUR (5 %) wynika po części z rocznej indeksacji wynagrodzeń i dodatków dla posłów w 2023 r. (zob. pkt 41 poniżej) mającej bezpośredni wpływ na pozycję 1 0 0 0 "Wynagrodzenia", w przypadku której zobowiązania wzrosły w 2023 r. o 3,6 mln EUR, a także z wyższych kosztów podróży. Wzrost o 9,3 mln EUR w ramach pozycji 1 0 0 4 "Zwykłe koszty podróży" wynika zarówno z braku ograniczeń w podróżowaniu w 2023 r. (w kwietniu 2022 r. zniesiono ograniczenia związane z pandemią COVID-19, co umożliwiło posłom podróżowanie w normalnych warunkach, jak przed pandemią COVID-19), jak i ze zwiększonych kosztów transportu i zakwaterowania, ponieważ w 2023 r. zarejestrowano wyższe ceny paliwa/nafty w następstwie rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.
40. W 2023 r. odnotowano zmniejszenie środków na zobowiązania o 3,3 mln EUR w pozycji 1 0 3 0 "Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)" w porównaniu z 2022 r. Dla przypomnienia, w 2022 r. wypłacono rekompensaty z mocą wsteczną w następstwie decyzji jurysdykcyjnej w sprawie przyjęcia nowych przepisów i zmiany metody obliczania emerytur dla byłych posłów włoskich począwszy od 1 stycznia 2019 r.
41. Zobowiązania w rozdziale 1 2 "Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych" wyniosły w 2023 r. 798,6 mln EUR, co stanowi wzrost o 48,6 mln EUR w porównaniu z 2022 r. (6 %) i oznacza, że jest to największa kategoria wydatków (36 % wszystkich zobowiązań w 2023 r.). Wynika to ze zwiększenia o 1,7 % w styczniu 2023 r. wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze względu na wysoką stopę inflacji odnotowaną w poprzednim półroczu, a także z drugiego zwiększenia o 1 % w grudniu 2023 r., z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r.
42. Oprócz indeksacji wynagrodzeń także inne czynniki wyjaśniają wzrost zobowiązań w pozycji 1 2 0 0 "Wynagrodze- odzenia i dodatki" o 47,4 mln EUR w 2023 r. w porównaniu z 2022 r.: przy sporządzaniu budżetu na 2023 r. trudno było przewidzieć zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin po wprowadzeniu telepracy, szybsze tempo obsadzania wakatów, wyższe wydatki na dodatki mieszkaniowe dla urzędników pełniących służbę w państwie trzecim oraz wyższe wydatki na dodatki z tytułu podróży.
43. Zobowiązania w rozdziale 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" zmniejszyły się o 50,2 mln EUR (- 19 %). W artykule 2 0 0 "Budynki" odnotowano spadek o 20,9 mln EUR. Zwłaszcza środki w pozycji 2 0 0 0 "Czynsze" zmniejszyły się o 4,2 mln EUR, głównie ze względu na oszczędności w czynszach możliwe dzięki nabyciu budynków dla biur kontaktowych PE. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 1 "Opłaty za użytkowanie wieczyste" wzrosły o 13,0 mln EUR ze względu na wyższą niż oczekiwano indeksację kosztów budowy budynku ADENAUER II w Luksemburgu. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 3 "Zakup nieruchom*ości" zmniejszyły się o 37,9 mln EUR. Inaczej niż w 2022 r., kiedy zakupiono budynek Domu Europejskiego w Dublinie, w 2023 r. nie zakupiono żadnych nieruchom*ości. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 7 "Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" wzrosły w 2023 r. o 8,4 mln EUR. Wzrost ten wynika częściowo z konieczności pokrycia kosztów wstępnego zagospodarowania budynku VEIL w Strasburgu, a częściowo z większej liczby pierwszych prac adaptacyjnych przeprowadzonych na potrzeby centrów Europa Experience.
44. Jeśli chodzi o art. 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", w 2023 r. zobowiązania zmniejszyły się o 29,3 mln EUR. Zobowiązania w pozycji 2 0 2 2 "Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków" wzrosły o 5,5 mln EUR ze względu na różne indeksacje w umowach odnowionych na 2023 r., natomiast w pozycji 2 0 2 4 "Zuży- Zużycie energii" zobowiązania zmniejszyły się o 34,8 mln EUR ze względu na szereg czynników: środki na rzecz oszczędzania energii, spadające ceny energii, środki przeniesione z 2022 r. - pozwoliło to zmniejszyć wydatki w 2023 r.
45. W ramach rozdziału 2 1 "Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy" zobowiązania zwiększono o 29,4 mln EUR (15 %). W artykule 2 1 0 "Informatyka i telekomunikacja" zobowiązania zwiększyły się o 26,3 mln EUR. Związane jest to głównie z pozycją 2 1 0 4 "Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę", gdzie nastąpił wzrost o 10,8 mln EUR. Wynika to z tego, że zakupiono po cenach wyższych niż w 2022 r. indywidualny sprzęt informatyczny dla grup politycznych i administracji, a także sprzęt informatyczny, który ma zostać przydzielony nowo wybranym posłom i ich asystentom w 2024 r. Ponadto zwiększenie to uzasadnia również modernizacja sieci Wi-Fi i wymiana pierwszej partii przełączników, która przestaje być objęta okresem wsparcia. W pozostałej części artykułu 2 1 0 odnotowano wzrost o 15,5 mln EUR związany z wyższymi cenami zapłaconymi w 2023 r. za licencji na aplikacje informatyczne i odnowienie tych licencji, a także z indeksacją umów i zakresem droższej pomocy zewnętrznej.
46. W rozdziale 3 0 "Posiedzenia i narady" odnotowano wzrost zobowiązań o 5,1 mln EUR (19,9 %), głównie ze względu na artykuł 3 0 0 "Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy" (4,8 mln EUR). Zmiany te wynikają z braku ograniczeń w podróżowaniu w 2023 r. oraz ze zwiększonych kosztów podróży (wyższe koszty transportu i zakwaterowania) generujących wyższe koszty podróży służbowych personelu.
47. Ogólne zobowiązania w rozdziale 3 2 "Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie" zwiększono o 30,8 mln EUR (21,9 %). W szczególności zobowiązania w pozycji 3 2 4 2 "Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym" znacznie zwiększono o 26,4 mln EUR w celu zwiększenia wydatków na komunikację związanych z wyborami europejskimi w 2024 r. Jeżeli chodzi o pozycję 3 2 4 3 "Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego", zobowiązania wzrosły o 10,3 mln EUR, głównie w odniesieniu do realizacji projektów Europa Experience w państwach członkowskich i związanych z nimi kosztów operacyjnych. Zobowiązania w pozycji 3 2 4 8 "Wydatki na informację audiowizualną" wykazały jednak gwałtowny spadek o 6,3 mln EUR ze względu na koncentrację wydatków na wstępie, która miała miejsce w 2022 r. Ta koncentracja wydatków na wstępie, związana z przewidywanym wysokim zapotrzebowaniem na usługi audiowizualne i znacznym wzrostem cen tych usług, złagodziła presję na budżet na 2023 r.
48. Ograniczenie zobowiązań o 6,2 mln EUR (-5 %) w odniesieniu do rozdziału 4 0 "Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów" wynika z artykułu 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych" (- 2,8 mln EUR) oraz z art. 4 0 2 "Finansowanie europejskich partii politycznych" (- 3,8 mln EUR). Ten niższy poziom zobowiązań wynika z wykorzystania większej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r.
49. Wzrost zobowiązań o 11,8 mln EUR (5,5 %) w ramach rozdziału 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów" w porównaniu z 2022 r. wynika nie tylko z rocznej indeksacji wynagrodzeń asystentów posłów (zob. pkt 41 powyżej), ale również ze wzrostu kosztów podróży (wyższe koszty transportu i zakwaterowania).
ZAŁĄCZNIK I
Zestawienie przesunięć "C"- w roku budżetowym 2023.
| Nr | Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji | Treść | Opis przesunięcia środków / uwagi | Kwota przesunięcia przychodząca (EUR) | Kwota przesunięcia wychodząca (EUR) | ||||||||
| C1 | z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zwiększenie środków w pozycji 3 0 4 2 "Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje" o 225 000 EUR na posiedzenia grup politycznych poza trzema miejscami pracy PE z wykorzystaniem nadwyżki środków dostępnych w pozycji 2 1 0 5 "Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty". | 225 000 | ||||||||
| do pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 225 000 | ||||||||||
| C2 | z pozycji | 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | Głównym celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest finansowanie wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, a także pracowników kontraktowych, do końca 2023 r. Wnioskuje się również o ograniczoną kwotę na sfinansowanie dodatkowych świadczeń z tytułu urlopów i przejść na emeryturę, także w interesie służby. Ponadto przesunięcie to ma na celu sfinansowanie wydatków na podróże służbowe pracowników i podróże służbowe między trzema miejscami pracy do końca 2023 r. | 2 500000 | ||||||||
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 40 000 | |||||||||||
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 40 000 | |||||||||||
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 30 000 | |||||||||||
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 15 000 | |||||||||||
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 12 500 000 | |||||||||||
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 20 000 | |||||||||||
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 85 950 | |||||||||||
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 560000 | |||||||||||
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 3 000 | |||||||||||
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 847 450 | |||||||||||
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 173 600 | |||||||||||
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 2 500000 | |||||||||||
| 4 0 0 0 | Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrze- szonych | 3 602 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 5 324000 | |||||||||||
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 4 061 000 | |||||||||||
| do pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 28 090 000 | ||||||||||
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 300 000 | |||||||||||
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 1 700 000 | |||||||||||
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 2212000 | |||||||||||
| C3 | z pozycji | 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2023 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 525 000 EUR. | 430 000 | ||||||||
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami | 300000 | |||||||||||
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 25 000 | |||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 475 000 | |||||||||||
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 264050 | |||||||||||
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | 25 000 | |||||||||||
| z rozdziału | 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 5 950 | ||||||||||
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 1 525 000 | ||||||||||
| C4 | z rozdziału | 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zwiększenie środków w pozycji 1 4 0 5 "Wydatki na tłumaczenie ustne" o 1 mln EUR, z wykorzystaniem środków w ramach rozdziału 1 0 1 "Rezerwa na nieprzewidziane wydatki". | 1 000 000 | ||||||||
| do pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 1 000 000 | ||||||||||
| C5 | z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Dg TRAD dodatkowych zdolności w zakresie pisemnych tłumaczeń zewnętrznych w celu sprostania wysokiemu obciążeniu pracą od początku 2023 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000 EUR. | 1 000 000 | ||||||||
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 1 000 000 | ||||||||||
| C6 | z rozdziału | 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Dyrekcji ds. Innowacji i Usług Scentralizowanych zwiększenia środków o 1 020 000 EUR w pozycji 2 3 9 0 w celu zrekompensowania zaległych emisji ekwiwalentu CO2 wygenerowanych przez Parlament, ale nie w pełni zrekompensowanych od 2020 r. | 1 020 000 | ||||||||
| do pozycji | 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 1 020 000 | ||||||||||
| C7 | z pozycji | 2 0 2 4 | Zużycie energii | Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie DG INLO zdolności do zapewnienia wstępnego wyposażenia niezbędnego do zasiedlenia budynku Osmose. | 3 500000 | ||||||||
| do pozycji | 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 3 500 000 | ||||||||||
| C8 | z pozycji | 1 4 0 1 | Inni pracownicy - Bezpieczeństwo | Deficyt wydatków na podróże służbowe wynika z dodatkowych wniosków DG EXPO, LINC, INLO, FINS, EPRS, IPOL, PERS, PRES, ITEC, PART, SAFE i Wydziału Prawnego o realizację ich podstawowej działalności. Szacunki wykorzystane do obliczenia następujących deficytów opierają się na liczbie dni dodatkowych podróży służbowych do końca 2023 r. | 250 000 | ||||||||
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 535000 | |||||||||||
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 23 000 | |||||||||||
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 100 000 | |||||||||||
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 239215 | |||||||||||
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 100 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 78 680 | |||||||||||
| do pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 1 325 895 | ||||||||||
| C9 | z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie zakupu nowej odzieży służbowej dla pracowników ochrony Parlamentu Europejskiego. | 300000 | ||||||||
| do pozycji | 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 300000 | ||||||||||
| C10 | z rozdziału | 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych środków na renowację instalacji konferencyjnych w Brukseli oraz wykorzystanie sal konferencyjnych w budynku ADENAUER w Luksemburgu podczas przerwy wyborczej, aby uniknąć zakłóceń w działalności parlamentarnej i umożliwić wcześniejsze zamówienie niezbędnego sprzętu. | 1 274050 | ||||||||
| z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 1 225 950 | ||||||||||
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 2 500 000 | ||||||||||
| C11 | z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie bieżących kosztów biura podróży w ramach zmienionej umowy z Parlamentem do końca 2023 r., z wykorzystaniem nadwyżki środków dostępnej w pozycji 4 0 2 0 "Finansowanie europejskich partii politycznych". | 130 000 | ||||||||
| do pozycji | 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 130 000 | ||||||||||
| C12 | z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest częściowe pokrycie kosztów zakupu indywidualnego sprzętu informatycznego dla nowo wybranych posłów do PE i ich akredytowanych asystentów parlamentarnych w 2024 r. | 40 000 | ||||||||
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 25 000 | |||||||||||
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | 47 500 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 2 000 000 | |||||||||||
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę | 2 112 500 | ||||||||||
| C13 | z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | Głównym celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie corocznej indeksacji wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, która ma zostać wypłacona w grudniu 2023 r. z mocą wsteczną od 1 lipca. To zwiększenie środków ma również na celu pokrycie kosztów świadczeń związanych z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy do końca 2023 r., a także zobowiązań płatniczych odpowiadających płatnościom za pracę w godzinach nadliczbowych, które mają zostać sfinansowane w czwartym kwartale 2023 r. | 2161162 | ||||||||
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy - Bezpieczeństwo | 840 000 | |||||||||||
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 30 838 | |||||||||||
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 73 000 | |||||||||||
| do pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 2 590000 | ||||||||||
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 15 000 | |||||||||||
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 500 000 | |||||||||||
| C14 | z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia zapotrzebowania na tłumaczenia ustne poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 0 5 "Wydatki na tłumaczenie ustne" o 1 800 000 EUR. | 128 000 | ||||||||
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 35 000 | |||||||||||
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 220 000 | |||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 155000 | |||||||||||
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne | 47 000 | |||||||||||
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 286 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 929 000 | |||||||||||
| do pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 1 800 000 | ||||||||||
| C15 | z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | Celem tego przesunięcia środków jest sfinansowanie projektu cyfryzacji Parlamentu (V Pass) mającego na celu usprawnienie procesu rejestracji i akredytacji odwiedzających oraz modernizację platformy oprogramowania do zarządzania informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa fizycznego (PSIM). | 500000 | ||||||||
| 2 0 2 6 | Ochrona i monitorowanie budynków | 250 000 | |||||||||||
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 250 000 | |||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 145000 | |||||||||||
| do pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 70 000 | ||||||||||
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 1 075 000 | |||||||||||
| C16 | z pozycji | 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest pokrycie dofinansowania biletów okresowych oraz sfinansowanie dodatkowych potrzeb wynikających z nadzwyczajnych kosztów indeksacji projektu budynku ADENAUER II. | 550 000 | ||||||||
| 2 0 0 0 | Czynsze | 486 731 | |||||||||||
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 4 940 000 | |||||||||||
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchom*ościami - Wydatki specjalne | 1 292 500 | |||||||||||
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 4400000 | |||||||||||
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 121 500 | |||||||||||
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 1 234 620 | |||||||||||
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne | 54 500 | |||||||||||
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 7 000 | |||||||||||
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 106 462 | |||||||||||
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 63 000 | |||||||||||
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 66 500 | |||||||||||
| do pozycji | 1 6 3 1 | Mobilność | 285 000 | ||||||||||
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 13 037 813 | |||||||||||
| C17 | z pozycji | 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie: - wzrostu cen licencji na oprogramowanie, - modernizacji sieci WiFi, zgodnie z etapowym podejściem do poprawy sieci bezprzewodowej Parlamentu, - wymiany pierwszej partii przestarzałych przełączników sieciowych oraz - zakupu indywidualnego sprzętu informatycznego dla nowo wybranych posłów do PE, ich akredytowanych asystentów parlamentarnych oraz administracji Parlamentu. | 1 400 000 | ||||||||
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 250 000 | |||||||||||
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 149 800 | |||||||||||
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami | 200 000 | |||||||||||
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 380000 | |||||||||||
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 400 000 | |||||||||||
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 6 000 | |||||||||||
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 36 000 | |||||||||||
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 300000 | |||||||||||
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 266 500 | |||||||||||
| 2 0 2 6 | Ochrona i monitorowanie budynków | 50 000 | |||||||||||
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 85 000 | |||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 400 000 | |||||||||||
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 4 000 | |||||||||||
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 200 000 | |||||||||||
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 200 000 | |||||||||||
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 33 500 | |||||||||||
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 10 000 | |||||||||||
| 3 0 2 0 | Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne | 152 500 | |||||||||||
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 93 000 | |||||||||||
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 660 000 | |||||||||||
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 645 000 | |||||||||||
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 25 000 | |||||||||||
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 290 000 | |||||||||||
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 31 000 | |||||||||||
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 200 000 | |||||||||||
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | 16 500 | |||||||||||
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 50 000 | |||||||||||
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 100 000 | |||||||||||
| 4 0 0 0 | Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrze- szonych | 400 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 405 370 | |||||||||||
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 1 868 000 | |||||||||||
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 36 000 | |||||||||||
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą | 240 000 | ||||||||||
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę | 9103170 | |||||||||||
| C18 | z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Dg TRAD dodatkowych zdolności w zakresie pisemnych tłumaczeń zewnętrznych w celu sprostania wysokiemu obciążeniu pracą od początku 2023 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji budżetowej 1 4 2 0 o 430 000 EUR. | 50 000 | ||||||||
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 360000 | |||||||||||
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | 20 000 | |||||||||||
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 430 000 | ||||||||||
| C19 | z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych środków na renowację instalacji konferencyjnych w Brukseli. | 45 000 | ||||||||
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 20 000 | |||||||||||
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne | 3 000 | |||||||||||
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 85 000 | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 1 747000 | |||||||||||
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 1 900 000 | ||||||||||
| SUMA KWOT PRZENIESIONYCH W DRODZE PRZESUNIĘĆ "C" | 77 986 378 | 77 986 378 | |||||||||||
ZAŁĄCZNIK II
Zestawienie przesunięć "P"-w roku budżetowym 2023
| nr | Rozdział/artykuł/pozycja | Opis przesunięcia | Kwota przesunięcia przychodząca (EUR) | Kwota przesunięcia wychodząca (EUR) | ||
| P1 | W ramach artykułu 1 4 0 | |||||
| z pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków umożliwiających odnowienie umów z 29 pracownikami kontraktowymi oraz zatrudnienie dziesięciu nowych pracowników kontraktowych. | 2 025 000 | ||
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 2 025 000 | |||
| P2 | W ramach artykułu 3 2 4 | |||||
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlament Europejski | Proponowane przesunięcie jest bezpośrednią konsekwencją podziału służb w Strasburgu świadczących usługi konferencyjne i zajmujących się odwiedzającymi (DG COMM) oraz utworzenia w DG LINC działu zajmującego się konferencjami w Strasburgu. Wykonanie finansowe niniejszej decyzji polega na proponowanym przesunięciu kwoty 175 000 EUR z pozycji budżetowej 324 3 (DG COMM) do pozycji 324 5 (DG LINC). | 175000 | ||
| do pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | 175000 | |||
| P3 | W ramach artykułu 2 1 0 | |||||
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest przesunięcie wydatków do kilku pozycji budżetowych związanych z IT w celu sfinansowania wzrostu wydatków na personel zewnętrzny zaangażowany w działalność centrum danych Parlamentu, pokrycie wzrostu cen licencji na oprogramowanie oraz wypełnienie luki między początkowym finansowaniem Działu ds. Architektury Korporacyjnej a bieżącymi działaniami planowanymi na rok 2023. | 39 000 | ||
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę | 4 800 000 | ||||
| do pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 3039000 | |||
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą | 1 000 000 | ||||
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty | 800 000 | ||||
| P4 | W ramach artykułu 1 4 0 | |||||
| z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest wkład w finansowanie dodatkowych pracowników kontraktowych oraz pokrycie wyższych średnich kosztów przypadających na jednego kierowcę w Sekretariacie Generalnym w porównaniu z szacunkami na koniec roku 2021. | 600 000 | ||
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 300 000 | |||
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy - kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 300 000 | ||||
| P5 | W ramach artykułu 2 1 0 | |||||
| z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie DG ITEC pokrycia kosztów odnowienia licencji na oprogramowanie i zakupu sprzętu informatycznego przeznaczonego: a) na potrzeby projektów DG SAFE, b) na utworzenie studia w budynku SPINELLI oraz c) dla nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego i ich akredytowanych asystentów parlamentarnych w 2024 r. | 660 000 | ||
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 60 982 | ||||
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 66 000 | ||||
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą | 660 000 | |||
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę | 126 982 | ||||
| P6 | W ramach artykułu 1 0 0 | |||||
| z pozycji | 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia jest sfinansowanie rocznej indeksacji wynagrodzeń posłów, która ma zostać wypłacona w grudniu 2023 r. z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r. | 100 000 | ||
| do pozycji | 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 100 000 | |||
| P7 | W ramach artykułu 3 2 4 | |||||
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlament Europejski | Proponowane przesunięcie ma na celu pokrycie prognozowanego deficytu w budżecie na rok 2024 w związku z wydatkami na informację audiowizualną (pozycja budżetowa 3 248) poprzez koncentrację na wstępie wydatków w wysokości 1 000 000 EUR w 2023 r. | 1 000 000 | ||
| do pozycji | 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 1 000 000 | |||
| P8 | W ramach artykułu 1 2 0 | |||||
| z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie wypłaty w 2024 r. zaległych nadgodzin wypracowanych pod koniec 2023 r. oraz realizacji powstałych pod koniec 2023 r. zobowiązań dotyczących świadczeń dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w momencie podejmowania lub zakończenia pełnienia przez nich obowiązków lub w przypadku ich przeniesienia. | 310000 | ||
| do pozycji | 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 10 000 | |||
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 300 000 | ||||
| SUMA KWOT PRZENIESIONYCH W DRODZE PRZESUNIĘĆ "P" | 9 835 982 | 9 835 982 | ||||
ZAŁĄCZNIK III
Wykorzystanie środków w 2023 r.
| Pozycja | Dział | Środki początkowe (1) | Dodatki budżetowe (2) | Przesunięcia (3) | Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3) | Kwota zobowiązań (5) | Zapłacona kwota (6) | Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6) | Środki anulowane (8) = (4) - (5) | Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4) | |||||||||||
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 84 448 600 | 0 | 100 000 | 84 548 600 | 84 358 226 | 84 358 226 | 0 | 190 374 | 99,77% | |||||||||||
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 71 698 225 | 0 | 0 | 71 698 225 | 71 698 225 | 61 937 097 | 9 761 128 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 6272189 | 0 | - 1 500 000 | 4 772 189 | 4772189 | 2 343 702 | 2428487 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 1 0 0 6 | Dieta z tytułu kosztów ogólnych | 43 173 570 | 0 | - 2 750 000 | 40 423 570 | 40 352 392 | 40 352 392 | 0 | 71 178 | 99,82% | |||||||||||
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 197883 | 197883 | 0 | 2 117 | 98,94% | |||||||||||
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 2 600 000 | 0 | - 579 800 | 2 020 200 | 2 020 200 | 1 806 628 | 213 572 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla posłów z niepełnospraw- nościami | 1 432000 | 0 | - 500000 | 932 000 | 932000 | 735965 | 196 035 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 1 264 161 | 0 | - 380000 | 884 161 | 780 360 | 780 360 | 0 | 103 801 | 88,26 % | |||||||||||
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 11 240 000 | 0 | - 400000 | 10 840 000 | 9 863 946 | 9 863 946 | 0 | 976054 | 91,00% | |||||||||||
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 203 916 | 0 | - 6 000 | 197916 | 170276 | 170276 | 0 | 27 640 | 86,03 % | |||||||||||
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 1 873 985 | 0 | - 36 000 | 1 837 985 | 1 837 658 | 1 837 658 | 0 | 327 | 99,98 % | |||||||||||
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 750 000 | 0 | - 300000 | 450 000 | 450000 | 114514 | 335 486 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 761 033 915 | 0 | 30 370 000 | 791 403 915 | 790 962 361 | 790 962 361 | 0 | 441 554 | 99,94% | |||||||||||
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 81 484 | 0 | - 15 000 | 66 484 | 66 484 | 43 594 | 22 890 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 3250000 | 0 | 800 000 | 4 050 000 | 4050000 | 3 345 210 | 704 790 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 3274635 | 0 | 300000 | 3 574 635 | 3 571 724 | 3 571 724 | 0 | 2 911 | 99,92% | |||||||||||
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 77 515 703 | 0 | 1 863 838 | 79 379 541 | 79 377203 | 78 417 636 | 959 567 | 2 338 | 100,00% | |||||||||||
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy - Bezpieczeństwo | 41 996 425 | 0 | - 1 090 000 | 40 906 425 | 40 814626 | 40 814 626 | 0 | 91 799 | 99,78 % | |||||||||||
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 8073020 | 0 | 300000 | 8 373 020 | 8 289 963 | 8 289 963 | 0 | 83 057 | 99,01 % | |||||||||||
| 1 4 0 4 | Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 11 522 284 | 0 | - 1 333 838 | 10 188 446 | 9 992 110 | 8036139 | 1 955 971 | 196 336 | 98,07% | |||||||||||
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 54 591 373 | 0 | 775000 | 55 366 373 | 55 366 019 | 51 932 135 | 3433884 | 354 | 100,00% | |||||||||||
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 10 000 000 | 0 | 2955000 | 12 955 000 | 12 955 000 | 11 665 402 | 1 289 598 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 186 000 | 0 | - 53 000 | 133 000 | 113 683 | 87 886 | 25 798 | 19 317 | 85,48 % | |||||||||||
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 8 745 000 | 0 | - 1 181500 | 7 563 500 | 7 462 369 | 4913264 | 2 549 105 | 101131 | 98,66 % | |||||||||||
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 901500 | 0 | - 115 000 | 786 500 | 785 750 | 660 204 | 125 546 | 750 | 99,90% | |||||||||||
| 1 6 3 1 | Mobilność | 1 830000 | 0 | 285000 | 2 115 000 | 2115000 | 1 991 707 | 123 293 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 270000 | 0 | 0 | 270 000 | 212159 | 212159 | 0 | 57 841 | 78,58 % | |||||||||||
| 1 6 5 0 | Zdrowie i profilaktyka | 1 985 462 | 0 | 0 | 1 985 462 | 1 878 764 | 1 131452 | 747313 | 106 698 | 94,63 % | |||||||||||
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 1 280 000 | 0 | - 550000 | 730 000 | 643 679 | 497120 | 146 559 | 86 321 | 88,18% | |||||||||||
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 9497000 | 0 | 0 | 9497000 | 9 486 198 | 6 699 561 | 2 786 637 | 10 802 | 99,89 % | |||||||||||
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 795000 | 0 | 0 | 795 000 | 795 000 | 401567 | 393433 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 2 0 0 0 | Czynsze | 19 170000 | 0 | - 486 731 | 18 683 269 | 18 670 891 | 18 024 135 | 646 756 | 12 378 | 99,93 % | |||||||||||
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0 | 0 | 13037813 | 13 037 813 | 13 037 813 | 0 | 13 037 813 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchom*ości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń | 70 770 000 | 0 | - 1 440 000 | 69 330 000 | 69 045 323 | 21 448 819 | 47 596 504 | 284 677 | 99,59 % | |||||||||||
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchom*ościami - Wydatki specjalne | 6 289 000 | 0 | - 1 292 500 | 4 996 500 | 4 503 582 | 2273 632 | 2229 950 | 492918 | 90,13% | |||||||||||
| 2 0 0 9 | Budowa i wyposażenie budynków: IDEA Lab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 73 010 000 | 0 | 0 | 73 010 000 | 72 518 895 | 46 950 091 | 25 568 804 | 491105 | 99,33 % | |||||||||||
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 42 150000 | 0 | - 20 400 000 | 21 750 000 | 21 749 999 | 14 408 885 | 7 341 114 | 1 | 100,00% | |||||||||||
| 2 0 2 6 | Ochrona i monitorowanie budynków | 17 350000 | 0 | - 300000 | 17 050 000 | 16 952 679 | 13 138 299 | 3814380 | 97 321 | 99,43 % | |||||||||||
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 3170000 | 0 | 0 | 3 170 000 | 3170000 | 54 353 | 3115647 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 30 411 100 | 0 | 2379000 | 32 790 100 | 32 514 709 | 24 412 316 | 8 102 394 | 275 391 | 99,16% | |||||||||||
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą | 39 521 500 | 0 | 1 900 000 | 41 421 500 | 41 421 500 | 28 005 856 | 13 415644 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 11 730 900 | 0 | - 390 982 | 11 339 918 | 11 269 906 | 5858076 | 5411830 | 70 012 | 99,38 % | |||||||||||
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 37 190 400 | 0 | - 360000 | 36 830 400 | 36 629 080 | 21 952 099 | 14 676 981 | 201 320 | 99,45 % | |||||||||||
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę | 24 666 000 | 0 | 6 542 652 | 31 208 652 | 31 193 200 | 8 761 970 | 22 431 230 | 15 452 | 99,95 % | |||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty | 28 634 300 | 0 | - 960 000 | 27 674 300 | 27 464 542 | 15 744 771 | 11 719 771 | 209 758 | 99,24% | |||||||||||
| 2 1 2 0 | Meble | 6 630000 | 0 | 0 | 6 630 000 | 6 629 111 | 3 765 515 | 2 863 596 | 889 | 99,99 % | |||||||||||
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 24 874000 | 0 | 5 329 500 | 30 203 500 | 30 066 859 | 13 416 645 | 16 650 215 | 136 641 | 99,55 % | |||||||||||
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 5291000 | 0 | - 1 234 620 | 4056 380 | 3 900028 | 3 755 294 | 144 734 | 156 352 | 96,15% | |||||||||||
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 879000 | 0 | - 104500 | 774 500 | 770 572 | 644 241 | 126 330 | 3 928 | 99,49 % | |||||||||||
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 650000 | 0 | - 550000 | 100 000 | 100 000 | 56 583 | 43 417 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 375 000 | 0 | - 200 000 | 1 175 000 | 949 678 | 140 238 | 809 440 | 225 322 | 80,82% | |||||||||||
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 300000 | 0 | - 65 500 | 234 500 | 175 963 | 127 454 | 48 509 | 58 537 | 75,04% | |||||||||||
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 1 520000 | 0 | - 106 462 | 1 413 538 | 1 339 891 | 1 230 774 | 109118 | 73 647 | 94,79 % | |||||||||||
| 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno- administracyjne | 1 672000 | 0 | 227000 | 1 899 000 | 1 892 025 | 879 622 | 1 012 403 | 6 975 | 99,63 % | |||||||||||
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego | 1 100 000 | 0 | 1 020 000 | 2 120 000 | 2 119 421 | 6 370 | 2113051 | 579 | 99,97% | |||||||||||
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 23 430 000 | 0 | 3 537 895 | 26 967 895 | 25 567 895 | 21 506 204 | 4061691 | 1 400 000 | 94,81 % | |||||||||||
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 941900 | 0 | - 152 500 | 789 400 | 689 399 | 458 233 | 231165 | 100 001 | 87,33 % | |||||||||||
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 243 000 | 0 | - 66 500 | 176 500 | 174208 | 142673 | 31 535 | 2 292 | 98,70% | |||||||||||
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 2840000 | 0 | - 339 000 | 2 501 000 | 2050 399 | 1 636 525 | 413 874 | 450 601 | 81,98% | |||||||||||
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2050000 | 0 | 130000 | 2 180 000 | 2 180 000 | 1 965 581 | 214 419 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 6 701 715 | 0 | - 972215 | 5 729 500 | 5 115 993 | 1 706 767 | 3409225 | 613 507 | 89,29 % | |||||||||||
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 10 010000 | 0 | - 1 205 000 | 8 805 000 | 8 713 611 | 5 872 384 | 2841227 | 91 389 | 98,96 % | |||||||||||
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 3261000 | 0 | - 28 000 | 3 233 000 | 3214580 | 1 144768 | 2 069 812 | 18 420 | 99,43 % | |||||||||||
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 1 400 000 | 0 | - 290 000 | 1 110 000 | 654 960 | 486 289 | 168 672 | 455 040 | 59,01 % | |||||||||||
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 4722000 | 0 | 0 | 4 722 000 | 4717951 | 2 423 547 | 2 294 404 | 4 049 | 99,91 % | |||||||||||
| 3 2 4 2 | Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych | 55 974000 | 0 | - 878 450 | 55 095 550 | 55 086 884 | 21 498 993 | 33 587 891 | 8 666 | 99,98 % | |||||||||||
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlament Europejski | 32 707 385 | 0 | - 1 348 600 | 31 358 785 | 31 340 568 | 9 044 218 | 22 296 350 | 18 217 | 99,94% | |||||||||||
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 34 663 000 | 0 | - 2 700 000 | 31 963 000 | 31 950 716 | 21 952 905 | 9997811 | 12 284 | 99,96 % | |||||||||||
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 3 960 500 | 0 | 66 000 | 4 026 500 | 4001794 | 1 943 217 | 2058 578 | 24 706 | 99,39 % | |||||||||||
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 15 885 000 | 0 | 1 000 000 | 16 885 000 | 16 878 841 | 6 145 524 | 10 733 317 | 6 159 | 99,96 % | |||||||||||
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 235000 | 0 | - 50000 | 185 000 | 169 200 | 110 422 | 58 778 | 15 800 | 91,46% | |||||||||||
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 9 900 000 | 0 | - 100 000 | 9 800 000 | 9 789 757 | 5 585 588 | 4 204 169 | 10 243 | 99,90% | |||||||||||
| 4 0 0 0 | Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną | 66 000 000 | 0 | - 4 002 000 | 61 998 000 | 61 998 000 | 59 626 756 | 2 371 244 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 46 000 000 | 0 | - 12 840 000 | 33 160 000 | 33 159 321 | 33 159 321 | 0 | 679 | 100,00% | |||||||||||
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 23 000 000 | 0 | - 4061 000 | 18 939 000 | 18 938 095 | 18 938 095 | 0 | 905 | 100,00% | |||||||||||
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z pomocą parlamentarną | 228 640 403 | 0 | - 1 868 000 | 226 772 403 | 226 692 521 | 210 908 545 | 15 783 976 | 79 882 | 99,96 % | |||||||||||
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 100,00% | |||||||||||
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 280 000 | 0 | - 36 000 | 244 000 | 243 756 | 243 756 | 0 | 244 | 99,90% | |||||||||||
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 350000 | 0 | 0 | 350 000 | 279271 | 15 800 | 263471 | 70 729 | 79,79 % | |||||||||||
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0,00% | |||||||||||
| 5 0 2 0 | Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych - wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||
| 1 0 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 3 300000 | 0 | - 3 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||
| OGÓŁ EM | 2 247 134 550 | 0 | 0 | 2 247 134 550 | 2 238 344 831 | 1 890 024 503 | 348 320 328 | 8 789 719 | 99,61 % | ||||||||||||
ZAŁĄCZNIK IV
Wykorzystanie środków przeniesionych automatycznie z poprzedniego roku budżetowego
| Pozycja | Dział | Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1) | Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2) | Środki anulowane (3) = (1) - (2) | Wykorzystane (4) = (2) / (1) | ||||||
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 7629181 | 7280 776 | 348 405 | 95,43 % | ||||||
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 1 552 420 | 1 534 336 | 18 084 | 98,84% | ||||||
| 1 0 0 6 | Dodatek z tytułu kosztów ogólnych | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 157 718 | 150 526 | 7 192 | 95,44% | ||||||
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami | 8 527 | 8 527 | 0 | 100,00% | ||||||
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 0 3 3 | Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 291611 | 76 737 | 214874 | 26,31 % | ||||||
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 14 062 | 14 062 | 0 | 100,00% | ||||||
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 408283 | 408 283 | 0 | 100,00% | ||||||
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 528 918 | 249 441 | 279477 | 47,16 % | ||||||
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy - Bezpieczeństwo | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 4 0 4 | Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 1 994 110 | 1 930 141 | 63 970 | 96,79 % | ||||||
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 3 284 222 | 3268499 | 15 723 | 99,52 % | ||||||
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 684 283 | 675216 | 9 067 | 98,67 % | ||||||
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 114939 | 90 150 | 24 789 | 78,43 % | ||||||
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 2 355 832 | 1 981 773 | 374 059 | 84,12% | ||||||
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 260 483 | 234271 | 26 212 | 89,94% | ||||||
| 1 6 3 1 | Mobilność | 65 485 | 45 403 | 20 082 | 69,33 % | ||||||
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 74 269 | 0 | 74 269 | 0,00% | ||||||
| 1 6 5 0 | Zdrowie i profilaktyka | 1 584 537 | 1 122948 | 461 588 | 70,87 % | ||||||
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 69 640 | 59 984 | 9 656 | 86,13 % | ||||||
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 1 433 078 | 1 369 822 | 63 256 | 95,59 % | ||||||
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 127 371 | 127 371 | 0 | 100,00% | ||||||
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 032205 | 950604 | 81 601 | 92,09 % | ||||||
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchom*ości | 37 900 000 | 37 600 852 | 299148 | 99,21 % | ||||||
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 43 071 364 | 39 078 804 | 3 992 560 | 90,73 % | ||||||
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchom*ościami - Wydatki specjalne | 1 936 966 | 1 671 727 | 265 240 | 86,31 % | ||||||
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 22 848 314 | 21 369 275 | 1 479 039 | 93,53 % | ||||||
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 28 913 383 | 27 382 381 | 1 531 002 | 94,70 % | ||||||
| 2 0 2 6 | Ochrona i monitorowanie budynków | 3283889 | 2 224 826 | 1 059 064 | 67,75 % | ||||||
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 3 321 814 | 2 782 483 | 539 331 | 83,76 % | ||||||
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 6 690 863 | 6 650235 | 40 629 | 99,39 % | ||||||
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z infrastrukturą | 11 418 234 | 11 307 125 | 111110 | 99,03 % | ||||||
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 5 541 580 | 5237460 | 304 120 | 94,51 % | ||||||
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 10 419 210 | 9 959 808 | 459 402 | 95,59 % | ||||||
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę | 14 027452 | 13 608 699 | 418 753 | 97,01 % | ||||||
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 13 926 539 | 13 580 018 | 346 521 | 97,51 % | ||||||
| 2 1 2 0 | Meble | 1 354 002 | 1 352 964 | 1 038 | 99,92 % | ||||||
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 15 725 012 | 14 729 716 | 995296 | 93,67 % | ||||||
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 456 329 | 412 720 | 43 609 | 90,44 % | ||||||
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 307825 | 263 771 | 44 054 | 85,69 % | ||||||
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 66 550 | 11 670 | 54 880 | 17,54% | ||||||
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 365088 | 215 708 | 149 380 | 59,08 % | ||||||
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 55 849 | 25 851 | 29 999 | 46,29 % | ||||||
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 166 667 | 145 851 | 20 816 | 87,51 % | ||||||
| 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjnoadministracyjne | 423 402 | 309 767 | 113 634 | 73,16 % | ||||||
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego | 910035 | 909 690 | 346 | 99,96 % | ||||||
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 4180774 | 3632611 | 548 162 | 86,89 % | ||||||
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 255 307 | 142148 | 113159 | 55,68 % | ||||||
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 88 992 | 66 591 | 22 401 | 74,83 % | ||||||
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 246086 | 140 719 | 105 366 | 57,18 % | ||||||
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 229 423 | 163149 | 66 274 | 71,11 % | ||||||
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 4 068 100 | 3 860 908 | 207192 | 94,91 % | ||||||
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 2938196 | 2 723 185 | 215011 | 92,68 % | ||||||
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 1 840 145 | 1 722 227 | 117918 | 93,59 % | ||||||
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 179191 | 56 828 | 122 363 | 31,71 % | ||||||
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 2306285 | 2299 681 | 6 604 | 99,71 % | ||||||
| 3 2 4 2 | Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych | 18 085 625 | 17 305 771 | 779 854 | 95,69 % | ||||||
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 14 768 111 | 13 750 447 | 1 017 665 | 93,11 % | ||||||
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 19 354 539 | 18 903 760 | 450 779 | 97,67 % | ||||||
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 1 693 723 | 1 591 585 | 102138 | 93,97 % | ||||||
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 12 190 041 | 11 985 358 | 204 683 | 98,32 % | ||||||
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 7 479 | 3 434 | 4 044 | 45,92 % | ||||||
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 4623448 | 4 055 718 | 567 730 | 87,72 % | ||||||
| 4 0 0 0 | Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną | 1 856 643 | 802 666 | 1 053 978 | 43,23 % | ||||||
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z pomocą parlamentarną | 15 181490 | 15 020 048 | 161 441 | 98,94% | ||||||
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 5 0 2 0 | Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych - wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| OGÓŁEM | 350 895 139 | 330 637 103 | 20 258 035 | 94,23 % | |||||||
ZAŁĄCZNIK V
Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel
| Pozycja | Treść | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1) | Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2) | Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3) | Środki pochodzące dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*) | Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6) | Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7) | Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9) | Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10) | Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10) | ||||||||||||||
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 53 215 | 53 215 | 53 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 615 | 0 | 0 | 115 615 | ||||||||||||||
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 993 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 825 | 514 546 | 514 546 | 64 279 | ||||||||||||||
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla posłów z niepełnos- prawnościami | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 872 | ||||||||||||||
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 104717 | 104 717 | 104717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 635 | 0 | 0 | 64 635 | ||||||||||||||
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 5 952 | 5 952 | 5 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 448 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | ||||||||||||||
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 213 944 | 213 944 | 213 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 506 | 0 | 0 | 560 506 | ||||||||||||||
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 776 | 0 | 0 | 23 776 | ||||||||||||||
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 7 693 337 | 7 693 337 | 7614961 | 0 | 0 | 93 366 | 66 168 | 27 198 | 9 040 841 | 150 000 | 150000 | 8 890 841 | ||||||||||||||
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy-Bezpieczeństwo | 743 661 | 743 661 | 743 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 419 | 40 000 | 40 000 | 741 419 | ||||||||||||||
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 844 | 0 | 0 | 4 844 | ||||||||||||||
| 1 4 0 4 | Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 10 741 | 9 309 | 9 309 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | ||||||||||||||
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 1 162 365 | 1 162 365 | 1 161 477 | 0 | 0 | 678 823 | 644 251 | 34 572 | 5 138 069 | 4952 798 | 4952798 | 185 271 | ||||||||||||||
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 6 816 | 6 816 | 6 772 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 365 | 10 365 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 68 779 | 68 657 | 68 657 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9 179 | 2 547 | 2 547 | 6 632 | ||||||||||||||
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 0 | 1 861 | ||||||||||||||
| 1 6 3 1 | Mobilność | 7 718 | 7 718 | 7 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 043 | 0 | 0 | 15 043 | ||||||||||||||
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna | 9 227 | 9 227 | 9 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 821 | 0 | 0 | 26 821 | ||||||||||||||
| 1 6 5 0 | Zdrowie i profilaktyka | 3 310 | 2 649 | 2 649 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 973 | ||||||||||||||
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 49 080 | 32 510 | 32 010 | 0 | 16 569 | 39 230 | 38 182 | 1 048 | 11 730 | 0 | 0 | 11 730 | ||||||||||||||
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 3 196 239 | 3 194 475 | 3120186 | 0 | 1 764 | 3 588 | 2 752 | 836 | 4631164 | 136 097 | 136097 | 4495 067 | ||||||||||||||
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 0 0 0 | Czynsze | 23 135 258 | 10 817 622 | 10 475 072 | 12 317 635 | 0 | 148 678 | 114 771 | 33 907 | 3 437 367 | 0 | 0 | 3 437 367 | ||||||||||||||
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchom*ości | 165 822 | 0 | 0 | 165 822 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 556 948 | 324 000 | 0 | 232 948 | ||||||||||||||
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 676 299 | 645 399 | 269 399 | 0 | 30 900 | 188 124 | 165 684 | 22 440 | 577 341 | 134 471 | 134 471 | 442 870 | ||||||||||||||
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchom*ościami - Wydatki specjalne | 307 380 | 283 406 | 76 434 | 0 | 23 974 | 4 879 | 0 | 4 879 | 32 297 | 0 | 0 | 32 297 | ||||||||||||||
| 2 0 0 9 | Budowa i wyposażenie budynków: IDEA Lab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 395 994 | 395 994 | 112 491 | 0 | 0 | 618178 | 608421 | 9 757 | 1 022 231 | 204576 | 48 346 | 817 655 | ||||||||||||||
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 339 862 | 339 862 | 65 331 | 0 | 0 | 249 471 | 228 030 | 21 440 | 394 288 | 0 | 0 | 394 288 | ||||||||||||||
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 101 161 | 101 161 | 70 181 | 0 | 0 | 331 036 | 295 781 | 35 254 | 667096 | 495 806 | 134561 | 171290 | ||||||||||||||
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 149 614 | 149 614 | 18 627 | 0 | 0 | 47 779 | 18 627 | 29 152 | 66 767 | 66 367 | 0 | 400 | ||||||||||||||
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 15 770 | 15 769 | 15 095 | 0 | 1 | 168 711 | 168 629 | 82 | 201109 | 191 407 | 158229 | 9 702 | ||||||||||||||
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 148 547 | 148 547 | 0 | 143 500 | 138 500 | 135 500 | 5 000 | ||||||||||||||
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 025 | 35 025 | 0 | 44 524 | 44 524 | 24 078 | 0 | ||||||||||||||
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 6 082 | 5 902 | 2 653 | 0 | 180 | 106 522 | 106 522 | 0 | 25 424 | 21 924 | 0 | 3 500 | ||||||||||||||
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 102 770 | 102 770 | 46 142 | 0 | 0 | 880 346 | 880 346 | 0 | 1 086 | 453 | 0 | 633 | ||||||||||||||
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 706 | 129 706 | 0 | 17 360 | 1 658 | 0 | 15 702 | ||||||||||||||
| 2 1 2 0 | Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 202 337 | 200 324 | 135 839 | 0 | 2 013 | 78 001 | 73 802 | 4 198 | 115 961 | 42 930 | 14 065 | 73 031 | ||||||||||||||
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 76 403 | 60 015 | 59 969 | 0 | 16 388 | 0 | 0 | 0 | 75 894 | 2 199 | 2 199 | 73 695 | ||||||||||||||
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 23 454 | 15 924 | 15 924 | 7 530 | ||||||||||||||
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 5 425 | 0 | 0 | 0 | 5 425 | 0 | 0 | 0 | 4 269 | 0 | 0 | 4 269 | ||||||||||||||
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 770 | 770 | 770 | 0 | 0 | 23 186 | 19 260 | 3 926 | 318 | 318 | 318 | 0 | ||||||||||||||
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 663 | 10 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 3 8 0 | Inne wydatki opera- cyjno-administracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 2 639 | 2 639 | 2 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 205 | 0 | 0 | 5 205 | ||||||||||||||
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 534 | 0 | ||||||||||||||
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 163 465 | 162 022 | 162022 | 0 | 1 443 | 19 152 | 0 | 19 152 | 50 425 | 4 068 | 4 068 | 46 357 | ||||||||||||||
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 068 | 2 068 | 2 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 119 | 0 | 0 | 3 119 | ||||||||||||||
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 64 798 | 64 798 | 21 275 | 0 | 0 | 22 718 | 22 718 | 0 | 60 041 | 866 | 185 | 59 175 | ||||||||||||||
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 725 | 29 525 | 0 | 200 | ||||||||||||||
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 747 | 268 | 268 | 40 478 | ||||||||||||||
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 103 305 | 103 305 | 0 | 0 | 0 | 343 142 | 324 747 | 18 395 | 86 261 | 0 | 0 | 86 261 | ||||||||||||||
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 971 104 | 927 661 | 665269 | 0 | 43 443 | 4579404 | 4 408 822 | 170583 | 4 102 144 | 3 104 546 | 535 923 | 997598 | ||||||||||||||
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 131722 | 130 512 | 0 | 0 | 1 210 | 244 430 | 110 510 | 133 920 | 721 167 | 478 821 | 246 698 | 242 346 | ||||||||||||||
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | 52 620 | 52 620 | 52 620 | 0 | 0 | 15 975 | 635 | 15 340 | 3 733 | 0 | 0 | 3 733 | ||||||||||||||
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontakto wymi | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 16 072 | 16 072 | 0 | 426 | 0 | 0 | 426 | ||||||||||||||
| 4 0 0 0 | Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną | 4 242 827 | 4 242 827 | 4242827 | 0 | 0 | 1 351 669 | 335 951 | 1 015 718 | 405 997 | 182 834 | 0 | 223163 | ||||||||||||||
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 178 712 | 178 712 | 178 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 031 706 | 10 285 072 | 10 285 072 | 746 634 | ||||||||||||||
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 521 | 0 | 30 521 | 4007 664 | 3 982 496 | 3 982496 | 25 168 | ||||||||||||||
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 801017 | 801017 | 801017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 298 | 0 | 0 | 1 206 298 | ||||||||||||||
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 5 622 | 5 622 | 5 622 | 0 | 0 | 30 622 | 30 622 | 0 | 6 796 | 0 | 0 | 6 796 | ||||||||||||||
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 589 | 33 744 | 59 845 | 250 | 0 | 0 | 250 | ||||||||||||||
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5 0 2 0 | Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych - wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| OGÓŁ EM | 45 778 182 | 33 148 110 | 30 638 678 | 12 483 457 | 146 614 | 11 261 288 | 9 038 989 | 1 692 299 | 50 186 995 | 25 560 440 | 21 518 923 | 24 626 556 | |||||||||||||||
| (*) Z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0-2 0 0 3, w których środki zostały ponownie przeniesione na następny rok (patrz kolumna 4), po zastosowaniu art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego. (**) Z wyjątkiem pozycji 2 0 0 3, w której środki zostały ponownie przeniesione na następny rok, po zastosowaniu art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego. | |||||||||||||||||||||||||||
ZAŁĄCZNIK 6
Dochody w 2023 r.
| Arty- kuł/Po- zycja | Treść | Budżet ogółem (1) | Należności ustalone 2023 r. (2) | Należności przeniesione z 2022 r. (3) | Należności przeniesione z 2022 r. ianulowane lub uchylone w okresie sprawozdawczym (4) | Należności ogółem (5) = (2) + (3) - (4) | Dochody otrzymane z tytułu należności ustalonych w roku sprawozdawczym (6) | Dochody otrzymane z tytułu należności przeniesionych z 2022 r. (7) | Dochody otrzymane ogółem (8) = (6) + (7) | Pozostały dług ogółem (9) = (5) - (8) | |||||||||||
| 3 0 0 0 | Podatek od wynagrodzeń | 90 087 504 | 92 091 196 | 0 | 0 | 92 091 196 | 92 091 196 | 0 | 92 091 196 | 0 | |||||||||||
| 3 0 0 1 | Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń | 13 949 518 | 14 216 213 | 0 | 0 | 14 216213 | 14 216213 | 0 | 14 216 213 | 0 | |||||||||||
| 3 0 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 907 167 | 88 979 304 | 0 | 0 | 88 979 304 | 88 979 304 | 0 | 88 979 304 | 0 | |||||||||||
| 3 0 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 8 000 000 | 6 038 784 | 4 492 | 0 | 6043275 | 6 038 784 | 0 | 6 038 784 | 4 492 | |||||||||||
| 3 0 1 2 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 0 1 4 | Składki posłów do Parlamentu Europejskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 1 0 | Sprzedaż nieruchom*ości - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 6 683 373 | 0 | 6 683 373 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 126 425 | |||||||||||
| 3 1 1 | Sprzedaż innego majątku | 0 | 29 787 | 0 | 0 | 29 787 | 29 787 | 0 | 29 787 | 0 | |||||||||||
| 3 1 2 0 | Najem i podnajem nieruchom*ości - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 4379 895 | 176 721 | 3 390 | 4553226 | 4363755 | 157630 | 4521 385 | 31 841 | |||||||||||
| 3 2 0 | Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 18 137 645 | 381 582 | 0 | 18 519 226 | 17 240 328 | 381 582 | 17 621 910 | 897316 | |||||||||||
| 3 2 1 | Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 2 2 | Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 4647 510 | 394267 | 2 945 | 5 038 832 | 4 019 923 | 385 196 | 4405119 | 633 713 | |||||||||||
| 3 3 0 | Spłata nienależnie wypłaconych kwot - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 23 135 809 | 2 766 048 | 100 743 | 25 801 114 | 22 184 176 | 854 816 | 23 038 993 | 2 762 121 | |||||||||||
| 3 3 1 | Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 3 3 | Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 60 008 | 5 649 | 5 649 | 60 008 | 59 644 | 0 | 59 644 | 364 | |||||||||||
| 3 3 8 | Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 3 9 | Inne dochody z działalności administracyjnej | 1 000 | 733 543 | 2 130 704 | 0 | 2 864 248 | 686 523 | 2 457 | 688 980 | 2175268 | |||||||||||
| 4 0 0 | Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych | 0 | 2 957 212 | 0 | 0 | 2 957 212 | 2 957 212 | 0 | 2 957 212 | 0 | |||||||||||
| 6 6 8 | Inne składki i zwroty - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| OGÓŁEM | 192 985 189 | 255 406 905 | 12 542 836 | 112 727 | 267 837 014 | 252 866 844 | 2 338 629 | 255 205 473 | 12 631 541 | ||||||||||||
ZAŁĄCZNIK 7
Projekt adenauer ii - najważniejsze dane liczbowe
w mln EUR, wartość z października 2012 r.
| Szacowane koszty 2009-2012 | Koszt na dzień 31.12.2023 r. | Niewykorzystane/ nadwyżka | |
| I. Roboty budowlane (stan na lipiec 2013 r.) | 432,8 | 417,4 W tym: przestrzeń dla zwiedzających "Europa Experience" (12 mln) | - 15,4 |
| II. Inne | |||
| Zarządzanie projektem | 57,7 | 126,9 | 69,2 |
| Koszty finansowania | 119 | 4,6 | - 114,4 |
| Grunty/ubezpieczenia/usługi | 2,4 | 29,2 | 26,8 |
| OGÓŁEM | 611,9 | 578,0 | - 33,9 |
| Prace przygotowawcze i geotermiczne | 16,8 | 16,8 | |
| Odszkodowania za opóźnienia | 32,2 | 32,2 | |
| "Wykończenie", konserwacja, ochrona | 22,7 | 22,7 |
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
2Eurostat "Zimowa prognoza gospodarcza 2024" wydana 15 lutego 2024 r.
3Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. C 342 z 22.12.2009, s. 1).
4Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).
5Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.
